第一节 采购入库单

一、业务介绍

二、单据操作

1、采购入库单的新建

• 进入采购入库单新建界面。
• 点击菜单栏【采购】图标进入采购管理界面，单击【采购入库单】，即可进入单据新建界面。
• 依次填入所需的内容。
• 供应商。点击【▼】进入下拉列表以选择供应商。
• 日期。单据默认显示的日期是本机的日期，可以根据需要修改。
• 单号。是该类型单据在系统中的唯一逻辑号码。
• 添加产品。双击【明细条目产品编号输入框】在单据中添加明细条目。
• 删除行。如果希望删除已有的产品条目，可以单击该条目最右端【×】，删除该条目。
• 完成单据的填制。
• 单击【保存】以保存该单据。

2、采购入库单的管理

（1）采购入库单的审核

• 未审核的单据仅相当于草稿，并未对系统库存造成影响。
• 单击菜单栏的【采购】图标进入采购管理界面。
• 单击【采购入库单】->【打开】，即可进入采购入库单浏览界面。
• 单击要审核的采购入库单，进入单据编辑界面。
• 单击【审核】，系统提示审核成功。

（2）采购入库单的修改

• 单击菜单栏的【采购】图标进入采购管理界面。
• 单击【采购入库单】->【打开】，即可进入采购入库单浏览界面。
• 单击要修改的采购入库单，进入单据编辑界面。
• 修改完成后，单击【修改】完成修改操作。

（3）采购入库单的删除

• 在单据操作界面上单击右上角【打开】，进入单据浏览界面。
• 点击每行最右边的【×】完成操作。

一、业务介绍

二、单据操作

1、采购退货单的新建

2、采购退货单的管理

（1）采购退货单的审核

（2）采购退货单的修改

（3）采购退货单的删除